|
№ п/п |
Риск нарушения антимонопольного законодательства |
Общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте рисков) |
Предложенные действия |
Необходимые ресурсы |
Распределение ответственности и полномочий |
Календар-ный план выполнения работ |
Критерии качества работы |
Требования к обмену информацией и мониторингу |
|
1 |
Нарушение порядка заключения договоров в отношении государственного имущества (ст.17.1 135-ФЗ) |
1) Повышение квалификации сотрудников 2) Повышение уровня системы внутреннего контроля |
1) Поддержание в актуальном состоянии правовой базы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 2) Повышение квалификации сотрудников контрактных служб, контрактных управляющих 3) Семинары и круглые столы с участием заказчиков 4) Детальное изучение и оценка всех факторов, влияющих на обоснование начальной (максимальной) цены контракта |
1) Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 2) Повышение квалификации сотрудников контрактных служб, контрактных управляющих 3) Семинары и круглые столы с участием заказчиков 4) Привлечение при разработке закупочной документации специалистов в конкретной сфере экономической деятельности |
Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки и согласования закупочной документации |
Постоянно |
1) Исключение случаев описания объекта закупки, влекущих ограничение количества участников закупки 2) Исключение случаев нарушения порядка определения к обоснования начальной (максимальной) цены контракта |
1) Информационное взаимодействие с заказчиками с целью выработки единых подходов, в том числе к описанию объекта закупки, к определению и обоснованию начальной (максимальной) цены контракта 2) Мониторинг рассмотрения контрольными органами в сфере закупок, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля |
|
2 |
Нарушение антимонопольных требований к торгам, запросу котировок на товары, запросу предложений (ст.17 135-ФЗ) |
1) Повышение квалификации сотрудников 2) Повышение уровня системы внутреннего контроля |
1) Поддержание в актуальном состоянии правовой базы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 2) Повышение квалификации сотрудников контрактных служб, контрактных управляющих 3) Семинары и круглые столы с участием заказчиков 4) Предварительная оценка последствий принятия каждым членом закупочной комиссии конкретного решения о допуске/недопуске к участию в конкурентной процедуре |
1) Справочно-правовая система, содержащая актуальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 2) Повышение квалификации сотрудников контрактных служб, контрактных управляющих, членов закупочных комиссий 3) Семинары и круглые столы с участием заказчиков |
Повышенная персональная ответственность каждого члена закупочной комиссии, принимающего решение о допуске/недопуске к участию в конкурентных процедурах |
Постоянно |
Исключение случаев принятия решений о допуске/ недопуске участников к участию в конкурентных процедурах, повлекших нарушение антимонопольного законодательства |
1) Информационное взаимодействие с заказчиками с целью выработки единых подходов, в том числе процедуре принятия решений о допуске/ недопуске к участию в конкурентных процедурах 2) Мониторинг рассмотрения контрольными органами в сфере закупок, антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) субъектов контроля |
|
3 |
Нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства (ст.18.1 135-ФЗ) |
1) Повышение квалификации сотрудников 2) Повышение уровня системы внутреннего контроля |
1) Систематический анализ и оценка принимаемых органом исполнительной власти решений, осуществляемых действий (бездействия) на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства 2) Повышение квалификации сотрудников контрактных служб, контрактных управляющих 3) Семинары и круглые столы с участием заказчиков |
1) Справочно-правовая система, содержащая актуальное антимонопольное законодательство 2) Повышение квалификации сотрудников, ответственных за принятие актов об осуществлении действий (бездействие), которые могут принести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции 3) Семинары, предусматривающие моделирование кейсов осуществления действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в целях недопущения данных нарушений |
1) Персональная ответственность каждого лица, вовлеченного в процесс подготовки, согласования, принятия актов органов исполнительной власти города Москвы 2) Повышенная ответственность лиц, осуществляющих действия (бездействие), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции |
Постоянно |
Исключение случаев принятия актов и осуществления действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции |
1) Информационное взаимодействие с должностными лицами органов исполнительной власти города Москвы, ответственными за подготовку, согласование, принятие актов в смежных сферах общественных правоотношений, а также с должностными лицами, осуществляющими действия (бездействие), которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции 2) Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства |
20 марта